按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院?jiǎn)挝活A(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

根據(jù)《甘肅省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)蘭州新區(qū)職教園區(qū)建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》（甘政辦發(fā)〔2014〕188號(hào)）、《甘肅省人民政府關(guān)于同意設(shè)置甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院的批復(fù)》（甘政函〔2013〕97號(hào)）和省編委《關(guān)于將省中醫(yī)學(xué)校和省醫(yī)藥學(xué)校與甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院整合辦學(xué)的通知》（甘機(jī)編發(fā)〔2016〕125號(hào)）精神，《甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（甘編委發(fā)〔2019〕4號(hào)）文件批復(fù),甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院為省教育廳管理的事業(yè)單位。學(xué)校為專(zhuān)科層次、以全日制普通高等教育為主，中職教育、中高職貫通教育、成人教育、繼續(xù)教育和短期培訓(xùn)為輔，學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育為一體的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校。學(xué)校突出公益屬性，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的辦學(xué)之路，現(xiàn)有臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、中藥學(xué)、口腔治療技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù)等13個(gè)專(zhuān)業(yè)，形成了門(mén)類(lèi)較為齊全的醫(yī)藥衛(wèi)生高職教育專(zhuān)業(yè)群。堅(jiān)持面向市場(chǎng)、面向行業(yè)、面向企業(yè)，培養(yǎng)技能型應(yīng)用型人才。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校的黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)按照機(jī)構(gòu)編制管理權(quán)限由省教育廳研究確定，報(bào)省委編辦備案，教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)由學(xué)校自主設(shè)置，報(bào)省委編辦、省教育廳備案。學(xué)校有臨床護(hù)理學(xué)院、中醫(yī)藥學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院和馬克思主義學(xué)院6個(gè)二級(jí)學(xué)院，內(nèi)設(shè)27個(gè)職能部門(mén)，具體為黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委、機(jī)關(guān)黨總支、學(xué)校辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、科研處、招生工作處、實(shí)習(xí)就業(yè)處、繼續(xù)教育中心、國(guó)際交流中心、國(guó)有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、保衛(wèi)處、離退休干部管理處、附屬醫(yī)院、信息中心、心理健康教育中心、督導(dǎo)評(píng)估室、圖書(shū)館、五里鋪校區(qū)管委會(huì)。

三、學(xué)院收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年,學(xué)院收入預(yù)算20484.1萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1），其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入9548.43萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1019.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.95%，增長(zhǎng)的主要原因是新增人員、人員正常增資及公用、項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。當(dāng)年財(cái)政撥款收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）支出預(yù)算

2021年學(xué)院支出預(yù)算20484.1萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3、4），其中：當(dāng)年財(cái)政撥款支出9548.43萬(wàn)元，主要包括：

1.教育支出8308.63萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出631.26萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出321.71萬(wàn)元。

4.住房保障支出286.83萬(wàn)元。

四、學(xué)院一般公共預(yù)算情況

2021年，學(xué)院一般公共預(yù)算支出9548.43萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5、6、7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年，基本支出6542.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加657.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.16%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常增資、新增人員及公用支出相應(yīng)增加。

（二）項(xiàng)目支出

2021年，項(xiàng)目支出3236.2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3005.9萬(wàn)元,自籌項(xiàng)目230.3萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加362.5萬(wàn)元，增加 12.61%，上升的主要原因是高職學(xué)生增加,職業(yè)教育專(zhuān)項(xiàng)增加。2021年，學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款共涉及項(xiàng)目3個(gè)，單位自籌項(xiàng)目230.3萬(wàn)元，明細(xì)如下：

1、辦學(xué)補(bǔ)助:101.3萬(wàn)元。

2、職業(yè)教育專(zhuān)項(xiàng):2880萬(wàn)元。

3、職業(yè)技能鑒定：24.6萬(wàn)元。

4、校園建設(shè)：230.3萬(wàn)元（自籌項(xiàng)目）。

五、學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 8）

2021年，學(xué)院無(wú)財(cái)政撥款安排 “三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）非稅收入情況

2021年，甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院預(yù)計(jì)非稅收入6552萬(wàn)元，其中學(xué)費(fèi)收入：5157萬(wàn)元，住宿費(fèi)收入：1309萬(wàn)元，短期培訓(xùn)費(fèi)：75萬(wàn)元，考試考務(wù)費(fèi)：11萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2021年學(xué)院預(yù)算無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額為2595.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排1751.32萬(wàn)元，教育專(zhuān)戶(hù)安排843.8萬(wàn)元，主要為改善實(shí)訓(xùn)環(huán)境，購(gòu)買(mǎi)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

學(xué)校2021年項(xiàng)目類(lèi)新增資產(chǎn)配置預(yù)算資金3831.84萬(wàn)元，零星類(lèi)新增資產(chǎn)配置預(yù)算資金92.33萬(wàn)元，合計(jì)3924.17萬(wàn)元，學(xué)校已嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省財(cái)政廳文件有關(guān)要求，提供各項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

2021年，學(xué)院根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，在業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助下，積極開(kāi)展一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政資金3005.9萬(wàn)元。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體立項(xiàng)規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)明確、預(yù)算編制合理、資金到位及時(shí)、預(yù)算執(zhí)行率較高；項(xiàng)目實(shí)施單位建立了相應(yīng)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)監(jiān)控措施，有效保障了資金使用安全、項(xiàng)目管理規(guī)范。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為學(xué)校改善辦學(xué)條件、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境方面發(fā)揮了積極作用。

（二）2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2021年學(xué)院財(cái)政撥款項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，并同時(shí)填報(bào)部門(mén)（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表。

八、名詞解釋

1. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

2. 會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

3. 培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

4. 教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。具體包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出。

5. 科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。具體包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出、基礎(chǔ)研究支出、應(yīng)用研究支出、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出、科技條件與服務(wù)支出、科技交流與合作支出等。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

7. 衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

附件1：甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls          

附件2：甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院

2021年3月11 日