2022年度甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院部門決算公開情況說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院是經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)設(shè)置、教育部備案的公辦全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校隸屬甘肅省教育廳，其前身是創(chuàng)建于1956年的甘肅省衛(wèi)生學(xué)校。學(xué)校是首批全國護(hù)理專業(yè)技能型緊缺人才示范性培訓(xùn)基地，是首批全國職業(yè)院校健康服務(wù)類示范專業(yè)點，是全國衛(wèi)生職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會委員及護(hù)理分委會主任委員單位、中華醫(yī)學(xué)會全國衛(wèi)生職業(yè)教育研究會常務(wù)副主任和秘書長單位、中國職教學(xué)會教學(xué)工作委員會常務(wù)理事單位、全國中醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會副理事長單位、全國中醫(yī)藥職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任委員單位、甘肅省衛(wèi)生職業(yè)教育科學(xué)研究室主任單位、甘肅省醫(yī)學(xué)會醫(yī)學(xué)教育專業(yè)委員會主任委員單位、甘肅省衛(wèi)生職業(yè)教育集團秘書長單位。
學(xué)校開設(shè)專業(yè)有臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、護(hù)理、助產(chǎn)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù)等13個專業(yè)和老年護(hù)理、口腔護(hù)理、中醫(yī)護(hù)理等3個專業(yè)方向，形成了門類較為齊全的醫(yī)藥衛(wèi)生高職教育專業(yè)群。
學(xué)校為甘肅省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育和遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)教育服務(wù)，是全省重要的醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人才培養(yǎng)基地、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究基地、醫(yī)學(xué)信息交流基地和衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育基地。
二、機構(gòu)設(shè)置
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院設(shè)置黨委辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、機關(guān)黨總支、學(xué)院辦公室、人事處、財務(wù)處、教務(wù)處、招生工作處、學(xué)生工作處、 實習(xí)就業(yè)處、科研處、督導(dǎo)評估室、國有資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處、后勤管理處、國際交流中心、團委、工會、紀(jì)檢監(jiān)察室、心理健康教育中心、繼續(xù)教育中心、信息中心、離退休干部管理處（精準(zhǔn)扶貧辦公室）、圖書館、五里鋪校區(qū)管委會、附屬醫(yī)院等27個職能處室，另設(shè)臨床護(hù)理學(xué)院、中醫(yī)藥學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院6個教學(xué)二級學(xué)院。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）
(以上內(nèi)容詳見附件1)
第三部分2022年度部門決算情況說明
2021年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個,學(xué)校部門決算反映甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院本級收支情況。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為25018.97萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5477.59萬元,下降17.96%,主要原因是上年學(xué)校為適應(yīng)發(fā)展，申請了甘肅省政府專項債券，用于新建學(xué)生宿舍樓及教學(xué)樓，本年減少此部分收支。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計24483.48萬元,其中：財政撥款收入17479.45萬元,占71.39%；事業(yè)收入5610.65萬元,占22.92%；其他收入1393.38萬元,占5.69%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計23646.92萬元,其中：基本支出12623.67萬元,占53.38%；項目支出11023.25萬元,占46.62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為17503.01萬元。與上年相比,各減少3950.21萬元,下降18.41%。主要原因是上年學(xué)校為適應(yīng)發(fā)展，申請了甘肅省政府專項債券，用于新建學(xué)生宿舍樓及教學(xué)樓，本年減少此部分收支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17424.53萬元,較上年決算數(shù)增加1165.53萬元,增長7.17%。主要原因是國家對職業(yè)教育支持力度增加，專項資金增加。主要用于以下幾個方面：
1. 教育支出年初預(yù)算數(shù)為9757.76萬元,支出決算為16024.46萬元,完成年初預(yù)算的164.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國家加強對職業(yè)教育發(fā)展，我校被列入省級雙高校建設(shè)，同時隨著近年來學(xué)校招生規(guī)模不斷擴大，學(xué)生住宿及教學(xué)場所的現(xiàn)有條件已不能滿足需求，為改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升辦學(xué)質(zhì)量水平，新建了學(xué)生宿舍樓及教學(xué)樓。
2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.08萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級財政追加下達(dá)科學(xué)技術(shù)支出專項經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為640.37萬元,支出決算為664.38萬元,完成年初預(yù)算的103.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級財政追加下達(dá)臨時性人員社會保障支出、死亡人員撫恤金、離休干部生活補助等。
4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為325.97萬元,支出決算為325.97萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為399.64萬元,支出決算為399.64萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7256.88萬元。其中：
人員經(jīng)費5523.92萬元,較上年決算數(shù)增加716.19萬元,增長14.9%,主要原因是事業(yè)單位人員增資，以及為適應(yīng)學(xué)校發(fā)展和專職輔導(dǎo)員配置，增加了聘用人員。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費”等。
公用經(jīng)費1732.96萬元,較上年決算數(shù)減少30.09萬元,下降1.71%,主要原因是業(yè)務(wù)量下降。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修維護(hù)費、專用材料費”等。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出1.25萬元,較上年決算數(shù)增加1.25萬元,增長100%,主要原因是開展1+X項目教師培訓(xùn)支出。
八、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出合計1811.45萬元,其中：政府采購貨物支出1491.62萬元、政府采購工程支出180.00萬元、政府采購服務(wù)支出139.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額1811.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1809.75萬元,占政府采購支出總額的99.91%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于應(yīng)急保障。單價100萬元(含)以上設(shè)備14臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,總共5個項目,共涉及資金3541.45萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的34.83%。從評價情況來看，各項目立項依據(jù)充分、預(yù)算編制合理、績效目標(biāo)明確、資金到位及時、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本達(dá)到預(yù)期；項目實施依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法，政府采購、國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度措施完善，有效地保障了資金安全和績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，為我單位教育教學(xué)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
我單位在2022年度部門決算中反映職業(yè)教育專項、省屬院校學(xué)生軍事訓(xùn)練補助等5個省級預(yù)算項目績效自評結(jié)果。5個項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),5個項目績效自評結(jié)果均為“優(yōu)”，平均分為96.87分，項目全年預(yù)算數(shù)為3541.45萬元,執(zhí)行數(shù)為3541.45萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效具體完成情況良好，發(fā)現(xiàn)的績效偏差均為年初設(shè)置目標(biāo)值不準(zhǔn)確，實施過程中根據(jù)實際情況增減變化，今后在設(shè)置績效目標(biāo)時要做到更加合理準(zhǔn)確。（具體情況詳見附件2）
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外?的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款?項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保?留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買?貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖?費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件1：2022年度甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院決算公開表.xlsx
附件2：2022年度甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評表.xlsx
