一、單位基本情況

甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院成立于1956年（以下簡稱衛(wèi)職院），是省教育廳直屬全額撥款并獨立核算的財政補助事業(yè)單位。

（一）主要職能

目前，衛(wèi)職院主要從事以下兩個方面的工作：（1）學(xué)校有臨床護理學(xué)院、中醫(yī)藥學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院和馬克思主義學(xué)院等6個二級學(xué)院，開設(shè)的專業(yè)有臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、護理、助產(chǎn)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù)等13個專業(yè)和老年護理、口腔護理、中醫(yī)護理等3個專業(yè)方向，形成了門類較為齊全的醫(yī)藥衛(wèi)生高職教育專業(yè)群。（2）學(xué)校為甘肅省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員提供繼續(xù)教育和遠程醫(yī)學(xué)教育服務(wù)，是全省重要的醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人才培養(yǎng)基地、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究基地、醫(yī)學(xué)信息交流基地和衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育基地。

（二）機構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)職院設(shè)置黨委辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、機關(guān)黨總支、學(xué)院辦公室、人事處、 科研處、督導(dǎo)評估室、國有資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處、后勤管理處、國際交流中心、團委、工會、紀檢監(jiān)察室、心理健康教育中心、繼續(xù)教育中心、信息中心、離退休干部管理處（精準扶貧辦公室）、圖書館、五里鋪校區(qū)管委會、附屬醫(yī)院等27個職能處室，另設(shè)臨床護理學(xué)院、中醫(yī)藥學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院6個教學(xué)二級學(xué)院。

二、2020年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附表1）

三、2020年部門決算情況說明

2020年度，納入本部門決算編報范圍的獨立核算單位1個，學(xué)校部門決算反映甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院本級收支情況。

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計26,291.32萬元。收、支較上年決算數(shù)增加5,818.42萬元,增長28.42%,主要原因是新校區(qū)建設(shè)力度增加，財政資金投入增加。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

（二）收入決算情況說明

2020年度收入合計20,535.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14,981.71萬元，占72.96%；事業(yè)收入5,008.00萬元，占24.39%；其他收入545.37萬元，占2.66%。

（三）支出決算情況說明

2020年度支出合計21,242.01萬元，其中：基本支出11,784.41萬元，占55.48%；項目支出9,457.60萬元，占44.52%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計15,518.64萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加444.09萬元，增長2.95%。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,914.06萬元，較上年決算數(shù)增加430.44萬元，增長2.97%。教育支出年初預(yù)算數(shù)為7,361.13萬元，支出決算為13,714.34萬元，完成年初預(yù)算的186.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國家加強對職業(yè)教育發(fā)展力度。社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為595.30萬元，支出決算為627.33萬元，完成年初預(yù)算的105.38%。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為302.72萬元，支出決算為302.72萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為269.66萬元，支出決算為269.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,895.48萬元。其中：人員經(jīng)費4,278.73萬元，較上年決算數(shù)增加136.70萬元，增長3.30%，主要原因是招生入學(xué)人數(shù)增加，專兼職教師和專職輔導(dǎo)員配置人數(shù)增加所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費1,616.75萬元，較上年決算數(shù)增加94.75萬元，增長6.23%，主要原因是近年來職業(yè)教育投入加大，運行成本增加，屬于正常增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、維修費、專用材料費等。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2020年度本單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度本單位無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費支出。

（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2020年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

（十）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計6,384.76萬元，其中：政府采購貨物支出3,120.74萬元、政府采購工程支出36.69萬元、政府采購服務(wù)支出3,227.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,384.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,798.01萬元，占政府采購支出總額的28.16%。

（十一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,學(xué)校固定資產(chǎn)總額14,289.23萬元，其中文物和陳列品963.89萬元；通用設(shè)備2,112.65萬元；家具、用具、裝具及動植物947.26萬元；專用設(shè)備9,201.13萬元；圖書檔案230.59萬元；土地、房屋及構(gòu)筑物833.71萬元。車輛6輛，其中，機要通信用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備8臺（套）。

四、2020年預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對4個項目開展了績效自評，分別為辦學(xué)補助、職業(yè)技能鑒定、職業(yè)教育專項、中職改善辦學(xué)條件獎補資金。涉及資金2527.64萬元，3個項目得分均在90分以上，職業(yè)技能鑒定項目得分略低，主要原因為受新冠疫情影響，計劃開展的上半年職業(yè)技能培訓(xùn)未開展，導(dǎo)致培訓(xùn)人次目標完成率偏低。從績效評價情況看，項目總體立項規(guī)范、績效目標明確、預(yù)算編制合理、資金到位及時、預(yù)算執(zhí)行正常，但還應(yīng)加強預(yù)判研判機制，更加合理地設(shè)置績效目標。學(xué)校對專項資金監(jiān)控措施到位，有效保障了資金使用安全、項目管理規(guī)范。通過項目實施，學(xué)校在教育教學(xué)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。（詳見附表2）

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1.甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2020年度決算公開.xls

附件2.2020年度甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況績效自評表.xls